尊敬的[被审计单位名称]:
根据我单位对贵单位进行的专项审计结果,现就审计过程中发现的问题及需要整改的情况,向贵单位发出此份整改通知书。请贵单位高度重视此次审计结果,并按照以下要求认真组织整改工作,确保问题得到及时有效的解决。
一、审计发现问题概述
在本次审计中,我们发现贵单位存在以下主要问题:
1. 财务管理方面
- 某些费用报销流程不规范,部分单据未按规定审批。
- 部分固定资产账实不符,未及时更新资产台账。
2. 内部控制制度方面
- 内部控制体系存在漏洞,关键岗位人员职责划分不清。
- 定期风险评估机制未完全落实,未能有效预防潜在风险。
3. 其他需要改进的问题
- 对外合同管理不够严谨,部分条款存在法律风险。
- 员工培训计划执行不到位,影响工作效率和质量。
二、整改要求
为切实提高贵单位管理水平,促进健康发展,针对上述问题,提出以下整改要求:
1. 加强财务管理
- 严格遵守财务管理制度,规范费用报销流程,所有单据必须经过完整审批程序。
- 组织专业团队定期盘点固定资产,确保账实一致,及时更新资产台账。
2. 完善内部控制制度
- 明确各岗位职责权限,建立健全内部控制体系。
- 制定并实施定期风险评估计划,确保各项业务活动处于可控状态。
3. 强化合同管理和员工培训
- 对现有对外合同进行全面审查,修订存在问题的条款,降低法律风险。
- 加大员工培训力度,特别是针对新政策法规的学习与应用,提升整体业务水平。
三、整改时限与反馈
请贵单位务必于收到本通知之日起[具体时间]内完成上述整改工作,并将整改情况书面报告提交至我单位。我们将视整改效果决定是否进一步跟进或采取其他措施。
希望贵单位能够以此次审计为契机,全面梳理内部管理流程,不断完善制度建设,实现更加科学高效的运营管理。如有任何疑问或困难,请随时与我们联系沟通。
特此通知!
此致
敬礼
[审计机构名称]
[日期]
以上是一份审计整改通知书的范例,具体内容可根据实际情况调整优化。希望这份文件能帮助您顺利完成相关工作!