在日常的工作中，出差是许多职业人士不可避免的一部分。无论是为了参加行业会议、拜访客户还是进行项目考察，出差都是一项重要的工作任务。然而，随之而来的差旅费用管理也是一项需要认真对待的事情。为了规范出差费用的报销流程，提高工作效率，特制定以下出差报销单（范本），供相关人员参考使用。
出差报销单（范本）基本信息
编号： [填写编号]
日期： [填写日期]
申请人： [填写姓名]
部门： [填写部门名称]
职位： [填写职位]
出差信息
出发地点： [填写出发地]
到达地点： [填写目的地]
出差时间： [填写具体日期]
出差天数： [填写天数]
出差事由： [填写出差目的及具体内容]
费用明细
交通费用
- 交通工具： [填写交通工具，如飞机、火车、汽车等]
- 出发时间： [填写具体时间]
- 到达时间： [填写具体时间]
- 费用金额： [填写金额]
- 票据编号： [填写票据编号]
餐饮费用
- 餐费总额： [填写金额]
- 餐饮发票数量： [填写数量]
- 票据编号： [填写票据编号]
住宿费用
- 酒店名称： [填写酒店名称]
- 入住日期： [填写日期]
- 退房日期： [填写日期]
- 费用金额： [填写金额]
- 票据编号： [填写票据编号]
其他费用
- 费用类别： [填写具体类别，如通讯费、资料打印费等]
- 费用金额： [填写金额]
- 票据编号： [填写票据编号]
总计
- 交通费用总计： [填写金额]
- 餐饮费用总计： [填写金额]
- 住宿费用总计： [填写金额]
- 其他费用总计： [填写金额]
- 总费用： [填写总金额]
审核与批准
经办人签字： ____________
部门负责人签字： ____________
财务部审核： ____________
公司领导审批： ____________
通过以上模板，可以清晰地记录和管理出差期间的各项费用，确保每一笔支出都有据可查，同时也便于后续的财务核算和审计工作。希望每位员工都能严格按照此模板填写报销单，以保障公司财务管理的规范化和透明化。
