在近期开展的工会财务专项审计工作中，针对发现的问题和不足，我单位高度重视，迅速组织相关部门进行认真梳理与整改。现将本次审计发现问题的整改落实情况汇报如下：
一、审计发现问题概述
根据上级工会统一部署，本次审计主要围绕工会经费收支管理、资产管理、财务制度执行等方面展开。通过全面审查，发现以下问题：
1. 部分项目经费使用不够规范，存在报销凭证不齐全、审批流程不完整的情况；
2. 个别年度预算执行率偏低，资金使用效率有待提升；
3. 财务管理制度在实际操作中存在执行不到位的现象；
4. 资产管理台账更新不及时，部分资产未按要求登记入账。
二、整改措施及落实情况
针对上述问题，我单位已制定详细的整改方案，并逐项落实整改责任，确保问题得到切实解决：
1. 加强财务制度建设与执行力度
已修订完善《工会财务管理办法》，明确各项支出标准和审批流程。同时，组织财务人员参加专题培训，强化制度意识和业务能力，确保今后经费使用更加规范、透明。
2. 规范报销流程，完善票据管理
对于存在问题的报销单据，已全部补全相关材料并重新审核。今后将严格执行“先审批、后报销”制度，确保每笔支出都有据可查、有章可循。
3. 提高预算执行效率
针对预算执行率偏低的问题，已对年度预算进行重新评估和调整，合理分配资金用途，确保专项资金专款专用，提高资金使用效益。
4. 加强资产管理，健全台账记录
组织专人对现有资产进行全面清查，建立动态更新机制，确保资产信息准确、完整。同时，完善资产出入库手续，杜绝资产流失风险。
三、下一步工作计划
为进一步巩固整改成果，防止类似问题再次发生，我单位将持续做好以下几方面工作：
1. 定期开展内部审计和自查自纠，形成常态化监督机制；
2. 加强对工会干部的财经纪律教育，增强责任意识和规矩意识；
3. 推动信息化管理手段的应用，提升财务管理的科学化、规范化水平。
四、结语
此次审计整改工作是对工会财务管理工作的一次全面检验，也是一次重要的自我提升机会。我单位将以此次整改为契机，进一步健全制度、规范管理、提升效能，推动工会财务工作再上新台阶。
特此报告。
XXX工会委员会
2025年X月X日
