为了进一步规范公司员工的出差行为，提升工作效率，保障差旅过程中的安全与成本控制，结合公司实际情况，特制定本《员工差旅管理规范》。本规定适用于所有因工作需要需前往外地开展业务、参加会议、培训或处理其他公务的员工。
一、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时派遣人员。凡因公外出的差旅活动，均应遵守本规定。
二、出差申请流程
1. 员工需提前填写《出差申请表》，注明出差事由、时间、地点、目的地联系人及预计费用等信息。
2. 出差申请须经直属上级审批，并根据金额大小提交至相关部门负责人或分管领导进行审核。
3. 未经批准的出差，公司不予报销相关费用，且视为擅自离岗。
三、差旅标准与费用报销
1. 差旅期间的交通、住宿、餐饮等费用应按照公司规定的标准执行，不得超标报销。
2. 交通方式以经济舱、高铁二等座为主，特殊情况需提前说明并获得批准。
3. 住宿标准根据城市级别设定，一般为标准间，特殊情况需附说明材料。
4. 餐饮补助按天计算，具体金额依据公司财务政策执行。
5. 所有费用报销需提供正规发票，并在出差结束后10个工作日内完成报销手续。
四、差旅期间的行为规范
1. 员工在差旅期间应保持良好的职业形象，维护公司声誉。
2. 遵守当地法律法规，注意人身和财产安全，遇紧急情况应及时向公司汇报。
3. 在外期间应保持通讯畅通，确保工作联系不断线。
4. 不得利用职务之便谋取私利，严禁虚报、冒领差旅费用。
五、差旅结束后的相关要求
1. 出差人员应在返回后3个工作日内提交《出差总结报告》，内容包括出差成果、问题分析及改进建议。
2. 财务部门将根据实际发生费用进行核对与结算，确保账目清晰、合规。
3. 对于未按要求履行差旅程序或存在违规行为的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。
六、附则
本规定自发布之日起施行，解释权归公司人力资源部所有。各相关部门应积极配合，确保本制度的有效落实。
通过本规范的实施，旨在加强公司对差旅活动的统一管理，提高整体运营效率，同时也为员工提供更加有序、合理的差旅支持与保障。
