【学校物品采购管理制度】为规范学校各类物资的采购流程，提高资金使用效率，保障教育教学工作的正常开展，结合本校实际情况，特制定本制度。本制度适用于学校内部所有办公用品、教学设备、实验器材、图书资料及日常消耗品等物资的采购管理。
一、采购原则
1. 公开透明：所有采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保程序合法合规。
2. 厉行节约：坚持勤俭办学，合理控制采购成本，杜绝浪费。
3. 按需采购：根据实际需求制定采购计划，避免盲目采购和积压。
4. 质量优先：采购物品应符合国家相关标准，确保安全可靠。
二、采购方式
1. 集中采购：对于大宗或常用物品，由学校统一组织招标或比价采购，以降低采购成本。
2. 零星采购：对数量少、金额小的物品，经审批后可由相关部门自行采购，但须保留完整凭证。
3. 政府采购：涉及财政资金的采购项目，应按照政府采购相关规定执行。
三、采购流程
1. 需求申请：各部门根据工作需要填写《物品采购申请表》，明确采购物品名称、规格、数量及用途，并提交至后勤或财务部门审核。
2. 审批流程：申请材料经部门负责人初审后，报分管领导审批，重大采购项目需提交校务会讨论决定。
3. 采购执行：审批通过后，由采购部门或指定人员负责实施采购，确保在规定时间内完成。
4. 验收登记：物品到货后，由使用部门与采购人员共同验收，确认无误后办理入库手续并登记入账。
5. 报销结算：采购完成后，凭发票及相关单据办理报销手续，确保财务数据真实准确。
四、职责分工
1. 后勤管理部门：负责统筹安排全校采购工作，监督采购过程，协调供应商关系。
2. 财务部门：负责采购资金的审核与支付，确保资金使用合规。
3. 使用部门：负责提出采购需求，参与验收，确保采购物品符合实际需要。
五、监督管理
1. 学校设立采购监督小组，定期对采购流程进行检查，防止违规行为发生。
2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚或追究法律责任。
3. 鼓励教职工积极参与监督，对发现的问题及时反馈。
六、附则
1. 本制度自发布之日起施行，由学校后勤管理部门负责解释。
2. 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和学校相关规定执行。
通过建立健全的采购管理制度，学校能够有效提升物资管理的科学性和规范性，为教育教学提供坚实的后勤保障。
